Faktúra č.
10/18/0012018
| Scan faktúry | |
| Predmet | verejné obstarávanie detské ihrisko |
| Partner | Verea, s.r.o., IČO: 47803088, Hurbanova 1599/60, Trenčín, 911 01 |
| Cena | 500.00 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 07.02.2018 |
| Dátum vystavenia | 02.01.2018 |
| Dátum prijatia | 04.01.2018 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 18.01.2018 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.