Faktúra č.
11/18/0002
| Scan faktúry | |
| Predmet | revízie plynových zariadení |
| Partner | Adrián Múčka AM MONT, IČO: 45905347, Záhradnícka 368/14, Veľké Úľany, 925 22 |
| Cena | 526.00 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 07.02.2018 |
| Dátum vystavenia | 01.01.2018 |
| Dátum prijatia | 04.01.2018 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 15.01.2018 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.