Faktúra č.
19/18/51070217
| Scan faktúry | |
| Predmet | nakladanie s KO a DSO |
| Partner | Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o., IČO: 36311693, Nemocničná 979/1, Partizánske, 958 30 |
| Cena | 696.39 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 08.02.2018 |
| Dátum vystavenia | 04.01.2018 |
| Dátum prijatia | 09.01.2018 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 19.01.2018 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.