Faktúra č.
217655
| Scan faktúry | |
| Predmet | rek.hyg.zar.ver.bud. |
| Partner | Ponti-M, s.r.o., IČO: 45341541, Južná 36, 94901 Nitra, , |
| Cena | 21247.41 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 08.02.2018 |
| Dátum vystavenia | 27.12.2017 |
| Dátum prijatia | 27.12.2017 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 31.01.2018 |
| Dátum zaplatenia | 27.12.2017 |
| Viaže sa k zmluve | 1744. |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.