Faktúra č.
2065/2018
| Scan faktúry | |
| Predmet | prevádzkovanie siete VO |
| Partner | Brantner Nova, s.r.o., IČO: 31659641, Sadová 13, Spišská Nová Ves, 05201 |
| Cena | 900.00 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 12.02.2018 |
| Dátum vystavenia | 06.02.2018 |
| Dátum prijatia | 07.02.2018 |
| Dátum plnenia | 31.01.2018 |
| Dátum splatnosti | 08.03.2018 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | ZPS_001/2018 |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.