Faktúra č.
201700234
| Scan faktúry | |
| Predmet | Dodanie tovaru pre MŠ |
| Partner | FIBOR s.r.o., IČO: 50231561, Golianova 403/8, Nitra, 949 01 |
| Cena | 18.42 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 28.02.2018 |
| Dátum vystavenia | 26.09.2017 |
| Dátum prijatia | 04.10.2017 |
| Dátum plnenia | 25.09.2017 |
| Dátum splatnosti | 10.10.2017 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.