Faktúra č.
1801022
| Scan faktúry | |
| Predmet | Tonery do tlačiarne MŠ |
| Partner | Filipo, a.s., IČO: 45902232, Rázusova 1/523, 96501 Žiar nad Hronom, Žiar nad Hronom, 96501 |
| Cena | 328.20 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 06.04.2018 |
| Dátum vystavenia | neuvedený |
| Dátum prijatia | neuvedený |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 22.01.2018 |
| Dátum zaplatenia | 09.02.2018 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.