Faktúra č.
218017
| Scan faktúry | |
| Predmet | sadrokart.-ver.bud. |
| Partner | Mališka s.r.o., IČO: 44778741, Šimonovianska 1763/102, 95803 Partizánske, , |
| Cena | 209.83 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 16.04.2018 |
| Dátum vystavenia | 18.01.2018 |
| Dátum prijatia | 18.01.2018 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 01.02.2018 |
| Dátum zaplatenia | 09.02.2018 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 2018/16 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.