Faktúra č.
218025
| Scan faktúry | |
| Predmet | detský karneval-ZŠ |
| Partner | Branislav Čukan, Kvetná 20, 97251 Handlová, , |
| Cena | 200.00 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 16.04.2018 |
| Dátum vystavenia | 27.01.2018 |
| Dátum prijatia | 27.01.2018 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 10.02.2018 |
| Dátum zaplatenia | 02.02.2018 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 2018/024 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.