Faktúra č.
218029
| Scan faktúry | |
| Predmet | sprac.graf.nátl. a inz. |
| Partner | Joma Travel, s.r.o., IČO: 46961747, Záhradnícka 2473/1A, 03861 Vrútky, , |
| Cena | 450.00 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 16.04.2018 |
| Dátum vystavenia | 25.01.2018 |
| Dátum prijatia | 25.01.2018 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 08.02.2018 |
| Dátum zaplatenia | 07.02.2018 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 2018/006 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.