Faktúra č.
218042
| Scan faktúry | |
| Predmet | el.práce ČOV,DK,VO,DS,kni |
| Partner | Juraj Lacúška - JULA, IČO: 34632417, Mlynská 663/12, 97247 Oslany, , |
| Cena | 132.80 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 16.04.2018 |
| Dátum vystavenia | 31.01.2018 |
| Dátum prijatia | 31.01.2018 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 14.02.2018 |
| Dátum zaplatenia | 09.02.2018 |
| Viaže sa k zmluve | 644. |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.