Faktúra č.
218063
| Scan faktúry | |
| Predmet | spot.vod.,stoč.r2017Škols |
| Partner | BENET s.r.o., IČO: 36299219, Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky, , |
| Cena | 1740.04 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 17.04.2018 |
| Dátum vystavenia | 02.02.2018 |
| Dátum prijatia | 02.02.2018 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 16.02.2018 |
| Dátum zaplatenia | 16.02.2018 |
| Viaže sa k zmluve | 1614. |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.