Faktúra č.
218068
| Scan faktúry | |
| Predmet | drev.kôš 5 ks |
| Partner | EMPORO, s.r.o., IČO: 44562195, Lazaretská 8, 81108 Bratislava, , |
| Cena | 485.40 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 17.04.2018 |
| Dátum vystavenia | 05.02.2018 |
| Dátum prijatia | 09.02.2018 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 19.02.2018 |
| Dátum zaplatenia | 16.02.2018 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 2018/030 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.