Faktúra č.
218079
| Scan faktúry | |
| Predmet | zníž.energ.nár.ver.bud. |
| Partner | Ponti-M, s.r.o., IČO: 45341541, Južná 36, 94901 Nitra, , |
| Cena | 26512.97 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 17.04.2018 |
| Dátum vystavenia | 14.01.2018 |
| Dátum prijatia | 26.02.2018 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 02.03.2018 |
| Dátum zaplatenia | 01.03.2018 |
| Viaže sa k zmluve | 1703. |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.