Faktúra č.
218081
| Scan faktúry | |
| Predmet | MŠ-opr.kúrenia |
| Partner | UNIMAT spol. s r.o., IČO: 30228042, J.I.Bajza 11, 97101 Prievidza, , |
| Cena | 86.93 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 17.04.2018 |
| Dátum vystavenia | 27.02.2018 |
| Dátum prijatia | 27.02.2018 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 09.03.2018 |
| Dátum zaplatenia | 07.03.2018 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 2017/216 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.