Faktúra č.
218091
| Scan faktúry | |
| Predmet | stravenky |
| Partner | Edenred Slovakia, s.r.o., IČO: 31328695, Karadžicova 8, P.O.BOX 21, 82015 Bratislava, , |
| Cena | 6767.20 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 17.04.2018 |
| Dátum vystavenia | 28.02.2018 |
| Dátum prijatia | 28.02.2018 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 14.03.2018 |
| Dátum zaplatenia | 27.02.2018 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 2018/050 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.