Faktúra č.
218097
| Scan faktúry | |
| Predmet | rev.kom.Vých.990,989,988 |
| Partner | Marian Ďurina DERKO Prievidza, IČO: 41053214, Hasičská 3, 97101 Prievidza, , |
| Cena | 67.80 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 17.04.2018 |
| Dátum vystavenia | 27.02.2018 |
| Dátum prijatia | 28.02.2018 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 13.03.2018 |
| Dátum zaplatenia | 07.03.2018 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 2018/044 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.