Faktúra č.
218130
| Scan faktúry | |
| Predmet | mobil Oú+VO 15.2.18-14.3. |
| Partner | Slovak telekom,a.s. /mobil/, IČO: 35763469, Karadžičova 10, 82513 Bratislava, , |
| Cena | 37.08 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 17.04.2018 |
| Dátum vystavenia | 15.03.2018 |
| Dátum prijatia | 20.03.2018 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 29.03.2018 |
| Dátum zaplatenia | 03.04.2018 |
| Viaže sa k zmluve | 690. |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.