Faktúra č.
201800078
| Scan faktúry | |
| Predmet | Dodanie materiálu - OcÚ |
| Partner | ARIVAN, s.r.o., IČO: 44326891, Krškany 279, Krškany, 934 01 |
| Cena | 151.80 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 17.04.2018 |
| Dátum vystavenia | 12.03.2018 |
| Dátum prijatia | 16.03.2018 |
| Dátum plnenia | 12.03.2018 |
| Dátum splatnosti | 19.03.2018 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.