Faktúra č.
143/2018
| Scan faktúry | |
| Predmet | Čistiace a kancelárske potreby |
| Partner | AME, spol. s r.o., IČO: 30229049, Vieska-Bezdedov 81, Púchov, 02001 |
| Cena | 25.19 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 26.04.2018 |
| Dátum vystavenia | 16.04.2018 |
| Dátum prijatia | 16.04.2018 |
| Dátum plnenia | 16.04.2018 |
| Dátum splatnosti | 30.04.2018 |
| Dátum zaplatenia | 23.04.2018 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.