Faktúra č.
10
| Scan faktúry | |
| Predmet | Kanalizácia budovanie vetva AA1 |
| Partner | DOP - KONT, s.r.o., IČO: 47362766, SNP 29 29/, Veľké Leváre, 90873 |
| Cena | 46118.70 EUR (DPH sa neuplatňuje) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 28.04.2018 |
| Dátum vystavenia | 28.02.2018 |
| Dátum prijatia | 09.03.2018 |
| Dátum plnenia | 09.03.2018 |
| Dátum splatnosti | 14.03.2018 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | 132/2017 |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.