Faktúra č.
2217/2018
| Scan faktúry | |
| Predmet | potravinové nákupné poukážky |
| Partner | COOP Jednota Liptovský Mikuláš-spotrebné družstvo, IČO: 168963, Štefánikovo nám. 6, Spišská Nová Ves, 05201 |
| Cena | 947.20 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 30.04.2018 |
| Dátum vystavenia | 04.04.2018 |
| Dátum prijatia | 06.04.2018 |
| Dátum plnenia | 04.04.2018 |
| Dátum splatnosti | 14.04.2018 |
| Dátum zaplatenia | 09.04.2018 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 11/1800071 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.