Faktúra č.
2289/2018
| Scan faktúry | |
| Predmet | finančné vysporiadanie nákladov osobnej dopravy za rok 2017 |
| Partner | Eurobus, a.s. Košice, IČO: 36211079, Duklianska 47, Spišská Nová Ves, 05263 |
| Cena | 28521.26 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 11.05.2018 |
| Dátum vystavenia | 20.04.2018 |
| Dátum prijatia | 30.04.2018 |
| Dátum plnenia | 20.04.2018 |
| Dátum splatnosti | 04.05.2018 |
| Dátum zaplatenia | 03.05.2018 |
| Viaže sa k zmluve | DOD_024/2017 |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.