Faktúra č.
18
| Scan faktúry | |
| Predmet | Kontajnerový nosič, kontajnery č. 1 a č. 2 |
| Partner | AGRA, s.r.o., IČO: 36382914, Langsfeldova 5402/1 5402/1, Martin, 03601 |
| Cena | 45029.00 EUR (DPH sa neuplatňuje) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 08.06.2018 |
| Dátum vystavenia | 31.05.2018 |
| Dátum prijatia | 04.06.2018 |
| Dátum plnenia | 04.06.2018 |
| Dátum splatnosti | 30.07.2018 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | 135/2017 |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.