Faktúra č.
204/2018
| Scan faktúry | |
| Predmet | Kontajnery 110l - 20 ks |
| Partner | FEREX, s.r.o., IČO: 17682258, Vodná 23, Nitra, 94901 |
| Cena | 568.80 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 15.06.2018 |
| Dátum vystavenia | 04.06.2018 |
| Dátum prijatia | 05.06.2018 |
| Dátum plnenia | 04.06.2018 |
| Dátum splatnosti | 18.06.2018 |
| Dátum zaplatenia | 12.06.2018 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.