Faktúra č.
184/2018
| Scan faktúry | |
| Predmet | potraviny ŠJ Ružová |
| Partner | Domäsko, s.r.o., IČO: 31719236, Lieskovská cesta 640/23, Lieskovec, 962 21 |
| Cena | 346.63 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 20.06.2018 |
| Dátum vystavenia | 31.05.2018 |
| Dátum prijatia | 13.06.2018 |
| Dátum plnenia | 31.05.2018 |
| Dátum splatnosti | 14.06.2018 |
| Dátum zaplatenia | 18.06.2018 |
| Viaže sa k zmluve | INE_032/2015 |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.