Faktúra č.
218237
| Scan faktúry | |
| Predmet | opr. PC |
| Partner | Netsoft s.r.o., IČO: 47179791, 1.mája 226/6, 95801 Partizánske, , |
| Cena | 127.20 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 14.07.2018 |
| Dátum vystavenia | 30.04.2018 |
| Dátum prijatia | 30.04.2018 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 14.05.2018 |
| Dátum zaplatenia | 11.05.2018 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 2018/107 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.