Faktúra č.
23
| Scan faktúry | |
| Predmet | Komunálne vozidlo |
| Partner | AGRA, s.r.o., IČO: 36382914, Langsfeldova 5402/1 5402/1, Martin, 03601 |
| Cena | 91644.99 EUR (DPH sa neuplatňuje) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 16.07.2018 |
| Dátum vystavenia | 16.07.2018 |
| Dátum prijatia | 16.07.2018 |
| Dátum plnenia | 16.07.2018 |
| Dátum splatnosti | 14.09.2018 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | 136/2017 |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.