Faktúra č.
513
| Scan faktúry | |
| Predmet | dostavba Hasičskej zbrojnice - stavebné práce |
| Partner | DOP - KONT, s.r.o., IČO: 47362766, SNP 29, Veľké Leváre, 90873 |
| Cena | 17426.52 EUR (DPH sa neuplatňuje) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 16.07.2018 |
| Dátum vystavenia | 30.06.2018 |
| Dátum prijatia | 16.07.2018 |
| Dátum plnenia | 16.07.2018 |
| Dátum splatnosti | 14.07.2018 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.