Faktúra č.
2490/2018
| Scan faktúry | |
| Predmet | farby na maľovanie preliezok MŠ Komenskeho, priprava avie na STK |
| Partner | EM Centrum, s.r.o., IČO: 45411743, Kamenárska 5, Spišská Nová Ves, 05201 |
| Cena | 146.20 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 23.07.2018 |
| Dátum vystavenia | 22.06.2018 |
| Dátum prijatia | 10.07.2018 |
| Dátum plnenia | 22.06.2018 |
| Dátum splatnosti | 06.07.2018 |
| Dátum zaplatenia | 12.07.2018 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 11/1800189 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.