Faktúra č.
2180
| Scan faktúry | SM_F_2018_2180_Gorusa_Igor_Fak_2180_Zverejnená.pdf |
| Predmet | obedy pre deti, 9.7-27.7.2018-Gastanova |
| Partner | Igor Goruša, IČO: 11707402, Hody 1650 1650/, Galanta, 92401 |
| Cena | 1655.90 EUR (DPH sa neuplatňuje) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 03.08.2018 |
| Dátum vystavenia | 27.07.2018 |
| Dátum prijatia | 30.07.2018 |
| Dátum plnenia | 30.07.2018 |
| Dátum splatnosti | 08.08.2018 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 438 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.