Faktúra č.
2545/2018
| Scan faktúry | |
| Predmet | provízia z predaja vstupeniek za júl 2018 |
| Partner | Pohoda Services s.r.o., IČO: 45966371, Letná 58, Spišská Nová Ves, 052 01 |
| Cena | 762.12 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 17.08.2018 |
| Dátum vystavenia | 02.08.2018 |
| Dátum prijatia | 03.08.2018 |
| Dátum plnenia | 02.08.2018 |
| Dátum splatnosti | 12.08.2018 |
| Dátum zaplatenia | 06.08.2018 |
| Viaže sa k zmluve | INE_011/2018 |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.