Faktúra č.
201800141
| Scan faktúry | |
| Predmet | Faktúra za vykonané práce na základe zmluvy o dielo 1/2018 |
| Partner | Ondrej Bohovic, IČO: 44401647, Krškany 184, Krškany, 934 01 |
| Cena | 9122.50 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 21.08.2018 |
| Dátum vystavenia | 23.05.2018 |
| Dátum prijatia | 23.05.2018 |
| Dátum plnenia | 23.05.2018 |
| Dátum splatnosti | 06.06.2018 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | 2018-01-03 |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.