Faktúra č.
šj-10183817
| Scan faktúry | |
| Predmet | Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky |
| Partner | ERIK s.r.o., IČO: 36177083, Pri Krásnej 3, Košice, 04012 |
| Cena | 16.09 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 11.09.2018 |
| Dátum vystavenia | 10.09.2018 |
| Dátum prijatia | 10.09.2018 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 24.09.2018 |
| Dátum zaplatenia | 10.09.2018 |
| Viaže sa k zmluve | 2/2018 |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.