Faktúra č.
105/2018
| Scan faktúry | |
| Predmet | Sada dekoračných sietí |
| Partner | E.N.E.S. s.r.o., IČO: 47480751, Pionierska 307/31, Šaľa, 92701 |
| Cena | 109.00 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 24.09.2018 |
| Dátum vystavenia | neuvedený |
| Dátum prijatia | 17.09.2018 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 21.09.2018 |
| Dátum zaplatenia | 17.09.2018 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.