Faktúra č.
218421
| Scan faktúry | |
| Predmet | FúO-deratiz.Školská |
| Partner | Eleonóra Ďurinová - DDD služby, IČO: 46877304, Hasičská 3, 97101 Prievidza, , |
| Cena | 70.00 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 29.09.2018 |
| Dátum vystavenia | 30.07.2018 |
| Dátum prijatia | 30.07.2018 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 13.08.2018 |
| Dátum zaplatenia | 01.08.2018 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 2018/160 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.