Faktúra č.
0011520400
| Scan faktúry | Scan1.JPG |
| Predmet | telekomunikačné služby |
| Partner | Orange Slovensko a.s. |
| Cena | 129.39 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 23.10.2018 |
| Dátum vystavenia | 18.10.2018 |
| Dátum prijatia | 23.10.2018 |
| Dátum plnenia | 16.10.2018 |
| Dátum splatnosti | 05.11.2018 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.