Faktúra č.
1039/2018
| Scan faktúry | |
| Predmet | stavebné práce ZUŠ 10/2018 |
| Partner | Širila, a.s. Spišská Nová Ves, IČO: 31736912, Odborárov 12, Spišská Nová Ves, 05201 |
| Cena | 24937.85 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 04.12.2018 |
| Dátum vystavenia | 15.11.2018 |
| Dátum prijatia | 22.11.2018 |
| Dátum plnenia | 31.10.2018 |
| Dátum splatnosti | 13.02.2018 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | DOD 013/2018 |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.