Faktúra č.
218495
| Scan faktúry | |
| Predmet | nákup kontajnerov |
| Partner | FEREX, s.r.o., IČO: 17682258, Vodná 23, 94901 Nitra, , |
| Cena | 309.00 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 30.12.2018 |
| Dátum vystavenia | 05.09.2018 |
| Dátum prijatia | 05.09.2018 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 19.09.2018 |
| Dátum zaplatenia | 18.09.2018 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 2018/191 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.