Faktúra č.
218500
| Scan faktúry | |
| Predmet | MŠ-OPP |
| Partner | Ing. Vladimír Petriska, BORTEX, IČO: 14272377, Nová cesta 363, 02942 Bobrov, , |
| Cena | 359.71 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 30.12.2018 |
| Dátum vystavenia | 12.09.2018 |
| Dátum prijatia | 12.09.2018 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 26.09.2018 |
| Dátum zaplatenia | 19.09.2018 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 2018/197 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.