Faktúra č.
218517
| Scan faktúry | |
| Predmet | ver.obst.podl.zákaz.BRO |
| Partner | Fénnix s.r.o., IČO: 45376107, 1. mája 393/58, 92041 Leopoldov, , |
| Cena | 360.00 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 30.12.2018 |
| Dátum vystavenia | 27.09.2018 |
| Dátum prijatia | 27.09.2018 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 27.10.2018 |
| Dátum zaplatenia | 11.10.2018 |
| Viaže sa k zmluve | 1689. |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.