Faktúra č.
218519
| Scan faktúry | |
| Predmet | vod.,stoč.6-9/18 MŠ |
| Partner | Stredoslovenská vodár.spol.,a.s., IČO: 36644030, Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica, , |
| Cena | 128.27 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 30.12.2018 |
| Dátum vystavenia | 28.09.2018 |
| Dátum prijatia | 28.09.2018 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 17.10.2018 |
| Dátum zaplatenia | 17.10.2018 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.