Faktúra č.
218524
| Scan faktúry | |
| Predmet | dobrop.strav.líst. |
| Partner | Edenred Slovakia, s.r.o., IČO: 31328695, Karadžicova 8, P.O.BOX 21, 82015 Bratislava, , |
| Cena | -2545.14 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 30.12.2018 |
| Dátum vystavenia | 21.09.2018 |
| Dátum prijatia | 21.09.2018 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 22.10.2018 |
| Dátum zaplatenia | 23.10.2018 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 2018/050 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.