Faktúra č.
218595
| Scan faktúry | |
| Predmet | dovoz štrku |
| Partner | DOPRALEX s.r.o., IČO: 50384058, Kamenná 14/2, 97246 Čereňany, , |
| Cena | 283.70 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 31.12.2018 |
| Dátum vystavenia | 31.10.2018 |
| Dátum prijatia | 31.10.2018 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 14.11.2018 |
| Dátum zaplatenia | 12.11.2018 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 2018/225 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.