Faktúra č.
šj-530901445
| Scan faktúry | |
| Predmet | Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky |
| Partner | INMEDIA s.r.o., IČO: 36019208, Námestie SNP 11, Zvolen, 96001 |
| Cena | 148.13 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 15.01.2019 |
| Dátum vystavenia | 14.01.2019 |
| Dátum prijatia | 14.01.2019 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 24.01.2019 |
| Dátum zaplatenia | 14.01.2019 |
| Viaže sa k zmluve | 3/2019 |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.