Faktúra č.
10/2019
| Scan faktúry | |
| Predmet | Potraviny ŠJ zelená |
| Partner | Astera, s.r.o., IČO: 36238091, Stromová 5, Trenčín, 91101 |
| Cena | 125.76 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 29.01.2019 |
| Dátum vystavenia | 08.01.2019 |
| Dátum prijatia | 18.01.2019 |
| Dátum plnenia | 08.01.2019 |
| Dátum splatnosti | 18.01.2019 |
| Dátum zaplatenia | 23.01.2019 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 12/1900020 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.