Faktúra č.
2015/2019
| Scan faktúry | |
| Predmet | prečist. odp. potrubia na ul. Suržína 67/3, byt č. 9 |
| Partner | Kanal Servis, s.r.o., IČO: 50612395, Topoľova 1913/13, Spišská Nová Ves, 052 01 |
| Cena | 170.00 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 31.01.2019 |
| Dátum vystavenia | 07.01.2019 |
| Dátum prijatia | 15.01.2019 |
| Dátum plnenia | 07.01.2019 |
| Dátum splatnosti | 14.01.2019 |
| Dátum zaplatenia | 16.01.2019 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 12/1900016 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.