Faktúra č.
341/2018
| Scan faktúry | |
| Predmet | Prvky detského ihriska - MŠ Dulov |
| Partner | FLORA SERVIS GROUP s. r. o., IČO: 47892609, Bednárova 10/16, Myjava, 90701 |
| Cena | 7414.46 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 05.02.2019 |
| Dátum vystavenia | 20.09.2018 |
| Dátum prijatia | 27.09.2018 |
| Dátum plnenia | 20.09.2018 |
| Dátum splatnosti | 04.10.2018 |
| Dátum zaplatenia | 27.11.2018 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.