Faktúra č.
9017/2019
| Scan faktúry | |
| Predmet | Energia - ČOV |
| Partner | Pacák Michal, IČO: 691721 |
| Cena | 530.28 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 06.02.2019 |
| Dátum vystavenia | 31.01.2019 |
| Dátum prijatia | 31.01.2019 |
| Dátum plnenia | 31.01.2019 |
| Dátum splatnosti | 07.02.2019 |
| Dátum zaplatenia | 05.02.2019 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.