Faktúra č.
31/2019
| Scan faktúry | |
| Predmet | 110 L kontajnery 20 ks |
| Partner | FEREX, s.r.o., IČO: 17682258, Vodná 23, Nitra, 949 01 |
| Cena | 588.00 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 07.02.2019 |
| Dátum vystavenia | 23.01.2019 |
| Dátum prijatia | 24.01.2019 |
| Dátum plnenia | 23.01.2019 |
| Dátum splatnosti | 06.02.2019 |
| Dátum zaplatenia | 25.01.2019 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.